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Redes & franquias

Checklist de auditoria semanal, Franquias

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  • 12 itens
  • 2 seções
  • Editável na Koncluí
  • Atualizado em

Quais normas embasam este checklist?

Normas de referência:RDC 216Portaria CVS-SP 5/2013NR-23

Este checklist de auditoria semanal, franquias para rede é uma lista de verificação pronta com 12 itens distribuídos em 2 seções. Cada item traz o que conferir, o critério que reprova e a ação corretiva, então a equipe aplica no turno sem treinamento prévio. Roteiro semanal de conformidade e operação na unidade franqueada (gestor ou franqueador), com evidências e plano de ação. As 2 seções são: Auditoria semanal, Franquias, Auditoria, Padrão da unidade. O conteúdo se apoia em RDC 216, Portaria CVS-SP 5/2013 e NR-23. Entre os pontos verificados: Temperaturas da semana registradas. Validades críticas conferidas. Limpeza profunda em dia. A lista segue com: Estoque no primeiro que entra, primeiro que sai. Equipe executa higiene na prática. Extintores e saídas de emergência. Serve para a rotina de redes & franquias e pode ser aplicado por qualquer pessoa do turno, com registro de quem executou.

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Quais itens entram neste checklist?

Auditoria semanal, Franquias

  1. Temperaturas da semana registradas

    Confira leitura, horário e equipamento de cada dia na unidade franqueada. Geladeira aprovada a ≤ 5 °C e freezer a ≤ −18 °C (armazenamento). Abra não conformidade para lacuna, valor fora do limite ou desvio sem ação registrada.

    FeitoNão Feito

  2. Validades críticas conferidas

    Sorteie cinco insumos de maior risco na unidade franqueada; segregue o que estiver vencido, sem lote ou sem data de abertura.

    FeitoNão Feito

  3. Limpeza profunda em dia

    Inspecione coifa, ralos, fundo de equipamentos e área de lixo da unidade franqueada contra o calendário; reprograme com dono e prazo o que faltar.

    FeitoNão Feito

  4. Estoque no primeiro que entra, primeiro que sai

    Procure na unidade franqueada produto no chão, embalagem aberta sem data e item fora do primeiro que entra, primeiro que sai (PEPS); corrija na hora e registre reincidência.

    FeitoNão Feito

  5. Equipe executa higiene na prática

    Observe na unidade franqueada uma entrada no posto e uma troca de tarefa; intervenha se uniforme, adornos ou lavagem de mãos falharem.

    FeitoNão Feito

  6. Extintores e saídas de emergência

    Confira saídas e rotas livres, sinalização visível, validade, lacre e manômetro dos extintores conforme o AVCB da unidade. Desobstrua a rota imediatamente; extintor vencido, descarregado ou sem lacre exige equipamento substituto e chamado antes de liberar a área afetada.

    FeitoNão Feito

  1. Não conformidades com plano de ação

    Liste os desvios da unidade franqueada com evidência, responsável e prazo; não encerre a auditoria com item crítico sem contenção imediata.

    FeitoNão Feito

Auditoria, Padrão da unidade

  1. Última auditoria da rede com plano de ação em dia

    Confira se os itens vermelhos da última visita têm prazo cumprido ou justificativa registrada. Item crítico em atraso sem contenção impede o encerramento desta auditoria: escale o item ao supervisor.

    FeitoNão Feito

  2. Amostra de fichas e porcionamento

    Produza uma amostra com a ficha da rede, pese e compare com a tolerância publicada. Fora da tolerância: refaça a porção, registre o desvio e abra ação com o gerente da unidade.

    FeitoNão Feito

  3. Registros obrigatórios da rede completos

    Confira temperatura, limpeza, treinamento e manutenção no sistema; lacuna vira não conformidade.

    FeitoNão Feito

  4. Conhecimento dos POPs críticos testado

    Peça a dois colaboradores que demonstrem no posto dois POPs críticos da pasta da rede (ou narrem o passo a passo no local da tarefa). Prática ou resposta incorreta: treine na hora, registre a lacuna e proíba a operação sozinha da etapa até revalidação.

    FeitoNão Feito

  5. Indicadores comerciais revisados com o gerente

    Revise venda, CMV, desperdício e reclamações da semana e defina até cinco ações com dono e prazo.

    FeitoNão Feito

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