Checklist de documentação, administração e compliance, Franquias

Documentação, admin e compliance

1. Alvarás e licenças com validade conferida

   Verifique as datas de alvará sanitário, AVCB do corpo de bombeiros e demais licenças críticas da unidade franqueada; abra ação com prazo se faltar menos de 60 dias para o vencimento e não opere com alvará ou AVCB vencido.

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2. Registros de temperatura e limpeza do período arquivados

   Confira se as planilhas ou o app da unidade franqueada têm leituras de geladeira (≤ 5 °C), freezer (≤ −18 °C) e limpeza sem lacunas no período; complete ou justifique faltas e arquive conforme o POP. Lacuna sem justificativa vira não conformidade.

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3. Controle de pragas e manutenções com laudo em dia

   Confira o último laudo de controle de pragas da unidade franqueada: se a data da próxima visita ou a validade impressa no laudo ou no contrato já passou, remarque o fornecedor. Nos tickets de manutenção, confira se há ordens abertas com prazo combinado vencido; remarque o prestador e registre a pendência.

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4. Documentos de fornecedores críticos disponíveis

   Para cada fornecedor da lista crítica da unidade/rede, confira se a pasta tem nota fiscal, identificação de lote e os certificados listados na ficha do fornecedor (sanitário, origem ou laudo), com validade em dia quando houver data. Bloqueie o uso de lote sem nota e sem lote rastreáveis.

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5. Caixa, comissões e conciliação do período revisados

   Revise sangrias, cancelamentos, comissões e conciliação da unidade franqueada. Diferença acima do limite publicado no procedimento financeiro da rede exige recontagem, identificação do lançamento de origem e escalonamento ao responsável no mesmo dia.

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6. Plano de ação de auditorias anteriores atualizado

   Reabra o plano de ação da última auditoria da unidade franqueada; marque o que foi concluído com evidência e redefina prazo do que continua aberto.

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