Checklist de documentação, administração e compliance, Restaurante japonês

Documentação, admin e compliance

1. Alvarás e licenças obrigatórios vigentes

   Confira a vigência do alvará sanitário, AVCB e demais licenças obrigatórias da unidade. Documento ausente ou vencido: comunique a direção e suspenda a atividade que dependa dele até regularização. Documento vigente com menos de 60 dias restantes: abra a renovação com responsável e prazo, sem tratá-lo como vencido.

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2. Registros de temperatura e limpeza do período arquivados

   Confira se as planilhas ou o app do restaurante japonês têm leituras de geladeira (≤ 5 °C), freezer (≤ −18 °C), vitrine/pescado (≤ 2 °C) e limpeza sem lacunas no período. Complete ou justifique faltas, abra não conformidade para dia sem registro e arquive conforme o POP.

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3. Controle de pragas e manutenções com laudo em dia

   Confira o laudo de controle de pragas: data do serviço e a validade ou data do próximo atendimento impressas no documento. Confira tickets de manutenção de equipamentos críticos (refrigeração, freezer, vitrine de pescado, exaustão) abertos ou com prazo vencido. Reprove se o laudo estiver ausente ou com atendimento vencido sem remarcação, ou se houver manutenção crítica vencida sem agendamento; remarque o fornecedor e abra não conformidade.

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4. Documentos de fornecedores críticos disponíveis

   Para pescado e demais fornecedores críticos do restaurante japonês, confira nota, lote, laudo antiparasitário quando for consumo cru e certificado quando exigido. Bloqueie o uso de lote sem rastreabilidade e não libere pescado cru sem laudo.

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5. Caixa, comissões e conciliação do período fechados

   Concilie vendas, recebimentos, cancelamentos, sangrias, comissões e saldo físico do caixa. Reprove qualquer diferença sem lançamento que a explique; preserve os comprovantes, identifique o responsável pela apuração e não feche o período enquanto a divergência permanecer sem causa e plano de correção.

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6. Plano de ação de auditorias anteriores atualizado

   Confira evidência, responsável e prazo de cada ação da auditoria anterior. Reprove ação vencida sem justificativa ou item crítico sem contenção; escale o responsável, defina nova data e mantenha a não conformidade aberta até existir evidência de conclusão.

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