Checklist de documentação, administração e conformidade, Restaurantes

Licenças, registros e planos

1. Alvarás, licenças e AVCB dentro da validade

   Verifique as datas do alvará sanitário, AVCB e demais licenças obrigatórias do restaurante. Reprova documento vencido, ausente ou incompatível com a operação: não mantenha aberta a atividade afetada e acione o responsável pela regularização. Se faltar menos de 60 dias para o vencimento, abra ação preventiva com prazo.

   FeitoNão Feito

2. Registros de temperatura e limpeza do período arquivados

   Confira se as planilhas ou o app do restaurante têm leituras sem lacunas no período; complete ou justifique faltas e arquive conforme o POP.

   FeitoNão Feito

3. Controle de pragas e manutenções com laudos vigentes

   Confira o último laudo de controle de pragas e os chamados de manutenção do restaurante. Reprova laudo vencido, evidência de praga sem tratamento ou manutenção crítica sem responsável e prazo: bloqueie a área afetada e acione o fornecedor antes de encerrar a rotina.

   FeitoNão Feito

4. Documentos de fornecedores críticos disponíveis

   Para fornecedores críticos do restaurante (ex.: carnes, laticínios, hortifruti, pescado, químicos e controle de pragas), confira nota fiscal e identificação de lote; confira também certificado ou laudo se constar no cadastro do fornecedor ou na ficha do produto. Reprova lote em uso sem nota ou sem lote rastreável: bloqueie o uso.

   FeitoNão Feito

5. Caixa, comissões e conciliação do período revisados

   Revise sangrias, cancelamentos, comissões e divergências de caixa do período no restaurante. Reprova diferença acima da tolerância cadastrada no fechamento de caixa: investigue com o responsável no mesmo dia e registre o ajuste.

   FeitoNão Feito

6. Plano de ação de auditorias anteriores atualizado

   Reabra o plano de ação da última auditoria do restaurante; marque o que foi concluído com evidência e redefina prazo do que continua aberto.

   FeitoNão Feito